Товар поставщика

А еще один гвоздь куда делся?
А вообще, на складе эти гвозди, раз они одинаковые, свалят в одну коробку, и как Вы отличите один от другого?

:D сори за 7 :D.
Ну если честно незнаю как их будут отличать друг от друга. Мне главное показать продовцам что при продаже товара, они где нибудь указывали либо контрагента либо документ поставки с которого продаеться этот документ.

Продажа идет все же со склада, а не с документа поставки, а партия товара списывается согласно учетной политике, которую Вы указываете в настройках.

Т.Е. Стандартными настройками этого не сделать? :(

Да вроде это и не нужно.

Мне нужно :D . Это нужно для того чтобы определить кому платить первее. т.е. если мы первее продали товар К-т2 то то п латить ему нужно первее. Так мне сказал руководитель :)

Ну как Вы физически отличите один гвоздь от другого? Каждый подписывать будете, что ли?

Гвозди это условно... там бытовая техника.... ее я думаю как нибудь отличат

Если какие-то отличия есть, можно попробовать использовать свойства и характеристики.

Спс за совет буду смотреть :!: :D

Все получилось как хотел.

:D

Большое спасибо :D

Да! И на каждый гвоздь штрих-код, чтобы не дай бог на складе не перепутали!

Именно партионный учет, и как средство регулирования порядка списания партий, учет по сериям на пример.

Когда кому платить договариваются на берегу - при заключении договора. Если я обещаю заплатить только после реализации, и у меня два Мерседеса одинаковой комплектации, то я на каждый приклею наклейку "Поставщик1", "Поставщик2", буду выводить поставщика в накладную и буду долго кусать складовщиков, пока они не научаться контролировать отпуск строго по параметрам накладной.

Если же в накладной такого доп.параметра нет и на склад уходит только "Мерседес 1 шт.", программа списывает партионно по ФИФО, допустим, от Поставщика1, а склад отдал от Поставщика2 - не может быть никаких претензий к тому, что остатки на складе расходятся с остатками в программе. И в данном случае - если по договоренности, оплата после реализации - поставщикам следует так же платить по ФИФО. И задача будет звучать совсем не "от кого первого продали - тому первому и платим", а "кто первым поставил, тому первому и платим". А это разные вещи, это лишает поставщиков возможности стимулировать ускорение продаж именно своего товара :)

Этот доп параметр и есть серия. Учет остатков и учет партий ведется по сериям. И если вы в накладной укажите серию, по данным из остатков товара на складе допустим в разрезе этих же серий, то эта же серия будет накладываться в качестве фильтра при списании партий. Поэтому в предыдущем посте я и написал "и как средство регулирования порядка списания партий, учет по сериям на пример". Это именно тот случай кажется :)